piątek, 24 października 2014

VAT - ewidencja w rejestrach VAT w powiązaniu z polami w deklaracji VAT-7

Rejestr VAT pola w deklaracji VAT-7(14)
pola w deklaracji VAT-7(15)
pola w deklaracji VAT-7(17)
pola w deklaracji VAT-7(14)
pola w deklaracji VAT-7(15)
pola w deklaracji VAT-7(17)
rejestry VAT:
Eksport usług – invoice NP

fakturowanie:
faktura NP - invoice

Typ: Inv

wariant VAT:
opodatkowanie UE 28b
VAT należny: 11, 12

VAT należny: 11, 12

 VAT należny: 11, 12
VAT naliczony: ---

VAT naliczony: ---

 VAT naliczony: ---
rejestry VAT:
Eksport usług – invoice NP

fakturowanie:
faktura NP - invoice

Typ: Inv

wariant VAT:
podatek rozlicza nabywca
VAT należny: 11

VAT należny: 11
VAT naliczony: ---

VAT naliczony: ---

VAT naliczony: ---
rejestry VAT:
Eksport usług – invoice NP

fakturowanie:
faktura NP - invoice

Typ: Inv

wariant VAT:
nie podlega VAT
VAT należny: ---

VAT należny: ---
VAT naliczony: ---

VAT naliczony: ---

VAT naliczony: ---
rejestry VAT:
import usług

fakturowanie:
Import usług – IUSL

Typ: iusl

wariant VAT:
----
VAT należny: 27, 28

VAT należny: 27, 28
VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46
rejestry VAT:
VAT od importu

fakturowanie:
---

Typ: FI

wariant VAT:
import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26

VAT należny: 25, 26


VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46


rejestry VAT:
VAT od importu

fakturowanie:
---

Typ: FI

wariant VAT:
----
VAT należny: ---

VAT należny: ---
VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46
rejestry VAT:
WNT

fakturowanie:
faktura WNT

Handel:
WNT

Typ: WNT

wariant VAT:
---
VAT należny: 23, 24

VAT należny: 23, 24
VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46
rejestry VAT:
WNT

fakturowanie:
faktura WNT

Typ: WNT

wariant VAT:
WNT inny okres

z datą księgowania:
VAT należny: 23, 24

VAT należny: 23,24

z datą VAT
VAT naliczony: 43, 44 

VAT naliczony: 45, 46
rejestry VAT:
Faktura NAB

fakturowanie:
Faktura NAB

Handel:
fNab - odwrotne obciążenie

Typ: fNab

wariant VAT:
---
VAT należny: 31

VAT należny: 31
VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46
rejestry VAT
KOSZ, KSZU, PZ

Handel:
PZ

przy zastosowaniu
stawki* oo
(o - jak olga ;) )
VAT należny: 31, 32

VAT należny: 34, 35 (!)

VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 41, 42

VAT naliczony: 43, 44 (!)

VAT naliczony: 45, 46

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.