BON NA CYFRYZACJĘ - zrealizuj z Madar!

Bon na cyfryzację to dotacja dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Organizatorem konkursu Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości – do podziału przewidziano środki w wysokości 110mln zł – wydatki kwalifikowane beneficjenta przewidziano w przedziale od 60tyś zł do 300 tyś zł – przy 85% poziomie dofinansowania.

Na co można wykorzystać Bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację można wykorzystać na:

• zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu
• zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, usług doradczych, usług szkoleniowych, w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu

Zrealizuj z nami Bon na cyfryzację! Madar to firma informatyczna, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Pomożemy usprawnić działalność Twojej firmy poprzez informatyzację realizowanych procesów. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

Ogłoszenie konkursu: 6.09.2021
Nabór wniosków: 20.09.2021 - 20.10.2021

Zachęcamy także do zapoznania z dedykowaną stroną dla biur rachunkowych:

Bon na cyfryzację - SPECJALNIE DLA BIUR RACHUNKOWYCH! 

Pakiet VAT eCommerce - zmiana zasad opodatkowania w handlu transgranicznym

Pakiet VAT e-Commerce obowiązujący od 1 lipca 2021r. to szereg zmian w dyrektywie VAT, które wprowadziły nowe procedury oraz regulacje, zmieniające zasady opodatkowania VAT handlu transgranicznego towarów oraz usług na rzecz konsumentów.

Pakiet VAT e-Commerce wprowadził nową definicje sprzedaży wysyłkowej – transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Ujednolicono próg, powyżej którego przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju - obecnie próg ten na terenie całej Unii wynosi 10 tys. euro netto i jest liczony dla WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) świadczonych na rzecz konsumentów łącznie do wszystkich krajów UE. Po przekroczeniu progu 10 tys. euro realizowane przez podatnika dostawy podlegają opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji według obowiązującej tam stawki.

Obniżenie progu objęło szersze grono podmiotów dokonujących ww. sprzedaży obowiązkiem rejestracji VAT w krajach członkowskich, do których dostarczają towary i rozliczania tam podatku VAT.  

Pakiet VAT e-Commerce pozwala jednak uniknąć obowiązku rejestracji na cele VAT w każdym kraju Unii (do którego realizowane są dostawy), poprzez zgłoszenie do nowej procedury VAT-OSS.

Pakiet VAT e-Commerce rozszerzył obecnie funkcjonującą szczególną procedurę rozliczania podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów tzw. Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Nowa procedura VAT-OSS

W przypadku stosowania procedury VAT-OSS składana jest deklaracja zawierająca dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich (opodatkowana lokalnymi stawkami VAT). Deklarację tą składa się wyłącznie do organów podatkowych państwa identyfikacji. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przekazuje zapłacony VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji.

Aby skorzystać z procedury VAT-OSS należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Deklaracja, na której rozlicza się podatek składana jest kwartalnie - składa się deklarację VII-DO (procedura unijana). Deklarację składa się do końca miesiąca po zakończeniu kwartału - składa się ją obowiązkowo nawet jeśli zgłoszony podmiot nie zrealizował żadnej dostawy (deklaracja pusta). Podatek VAT wykazuje się zawsze w Euro bez zaokrąglania. Deklaracji nie można złożyć wcześniej niż po zakończeniu kwartału. 

Procedura ma charakter fakultatywny jednak, jeśli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby tej procedury musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich transakcji mogących być przedmiotem tej procedury. Nie można deklarować i rozliczać ich wybiórczo - nie można części transakcji deklarować w ramach OSS a części w krajowych deklaracjach podatkowych Państw członkowskich. 

W nowych wersjach programów Madar w Rejestrach VAT pojawił się nowy rejestr fakturaOSS, który pozwala na ewidencję transakcji w ramach OSS.

Nowa procedura VAT-IOSS

Procedura VAT-IOSS dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych do Unii z państw trzecich. Z założenia procedura ta dotyczy transakcji, w której towar (inny niż wyrób akcyzowy) jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego lub w jego imieniu spoza Unii Europejskiej do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu zadeklarowania i zapłaty VAT od takich przesyłek, o wartości rzeczywistej do 150 EUR, utworzono szczególną procedurą – importowy One Stop Shop (IOSS). Jest to procedura dobrowolna. W sytuacji braku wyboru korzystania z VAT-IOSS stosuje się:

• pobór podatku VAT z tytułu importu towarów od odbiorcy (konsumenta) przez osobę przedstawiającą towary organom celnym, jeżeli ta osoba postanowi skorzystać z procedury USZ (przykładowo operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), lub
• normalne procedury celne i płatność VAT przy imporcie.

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK w programach Madar

Zakończył się ostatni IV etap wprowadzania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proces wdrażania PPK objął w sumie ponad 900 tysięcy podmiotów.

O wdrożeniu programu powinni pamiętać także mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z ustawowego zwolnienia. Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK nie jest bezterminowe i obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży temu podmiotowi wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. Wprowadzenie PPK będzie również konieczne, gdy firma utraci status mikroprzedsiębiorcy.

W programach Madar, które zawierają moduł kadrowo - płacowy zaimplementowano mechanizmy, które pozwalają na rejestrację pracowników do PPK, naliczanie płac wraz z odpowiednimi składkami na PPK oraz eksport pliku do odpowiednich instytucji - ten ostatni wymaga dokonania odpowiednij konfiguracji systemu zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej. 

Więcej na temat obsługi PPK w programach Madar piszemy w poście:
 PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Eksport do Płatnika w strukturze XML

W nowych wersjach programów Madar pliki generowane dla Płatnika generowane są w strukturze XML zamiast KEDU - przycisk Płatnik na liście płac.

Użytkownik, który ma potrzebę wygenerowania pliku w formacie KEDU może to zrobić z modułu Lista płac w opcji  przelewy - płatnik KDU

W programie Płatnik import dokumentów dokonywany jest dokładnie w tej samej opcji dla plików KEDU i XML czyli w Płatniku -  Narzędzia - Importuj dokumenty...

Przypominamy!

• Deklaracje ZUS można przesyłać poprzez portal PUE (usługa ePłatnik) - dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP (potwierdzonym profilem zaufanym).
• Deklaracje ZUS można składać również przez program Płatnik - dokumenty podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wysyłka nowego JPK_V7M spoza Madara

Programy Madar dają możliwość wygenerowania plików JPK_V7M i JPK_V7K i ich wysyłki bezpośrednio do Ministerstwa za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Klienci, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą pobrać z Madara wygenerowany plik JPK i następnie wczytać go w jednym z kilku darmowych narzędzi Ministerstwa i tam podpisać plik w inny sposób jak np. poprzez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną lub potwierdzić kwotą przychodu.

Wśród kilku narzędzi opublikowanych przez Ministerstwo został udostępniony portal internetowy Klient JPK WEB, który w prosty sposób pozwala na wysyłkę pliku JPK.

Aby wysłać pobrany z Madara plik JPK należy wejść na stronę:

https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Po wejściu na stronę od razu pojawia się ekran, który pozwala na wybór pliku do wysyłki 

Po wyborze pliku z dysku twardego z komputera otrzymujemy podsumowanie wczytanego pliku - jeśli jest poprawny należy kliknąć dalej

Na kolejnym ekranie znajdują się do wyboru sposoby, w jaki można wgrany plik potwierdzić i wysłać. Po wyborze metody należy postępować zgodnie z pojawiającymi się ekranami.

Zobacz:

Generowanie JPK_V7M

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) w programach Madar

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w programach Madar

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada stopniowe wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Z uwagi na pandemię koronawirusa przesunięto termin tworzenia PPK w II grupie zatrudniających. Nowy termin dotyczy firm, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały minimum 50 pracowników. Przesunięcie terminu o 6 miesięcy dla II grupy spowodowało, iż termin wdrożenia PPK dla tych pracodawców zrównał się z terminem ustalonym dla III grupy (pozostającym bez zmian). W związku z powyższym wielkimi krokami zbliża się termin, kiedy wszyscy pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia dla swoich pracowników pracowniczych planów kapitałowych.

W związku z licznymi pytaniami w ostatnim czasie pragniemy poinformować wszystkich użytkowników, iż programy Madar od wielu miesięcy są gotowe na PPK. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania z kursem na temat ewidencjonowania w Madarze zgłoszeń do PPK, ujmowania składek na liście płac oraz sporządzania wydruków, który znajduje się w poście PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) w programach Madar

Jesienią zaczyna obowiązywać nowy JPK, który jest połączeniem dotychczasowej struktury JPK_VAT i deklaracji VAT7. Nowa struktura JPK_V7M będzie tak jak dotychczas składana co miesiąc do 25 dnia za miesiąc poprzedni (dla podmiotów rozliczających się kwartalnie - JPK_V7K). Nowa struktura pierwszy raz zaczyna obowiązywać za październik 2020 - pierwszy raz będzie więc składana do 25 listopada (za październik).

Więcej informacji na tamat nowej struktury Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK​_V7M, JPK​_V7K)

Madar pracuje nad dostosowaniem swoich programów do nowych przepisów w tym zakresie - informacje o kolejnych udostępnionych postępach prac będą przekazywane sukcesywnie w tym poście.

[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 06.11.2020 12:14]

Sporządzanie nowego JPK_V7M

Nowa struktura JPK_V7M składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). W programach Madar w module Deklaracje należy sporządzić deklarację o nazwie v7m_1. Deklarację v7m_1 sporządza się analogicznie jak sporządzało się deklarację VAT7 z tą różnicą, iż po jej zapisaniu nie wysyła się jej z modułu Deklaracje. Następnie należy w module JPK wygenerować plik tak jak dotychczas, z tą różnicą, iż w polu struktura wybiera się V7M. Generowanie nowego pliku JPK_V7M spowoduje "doklejenie" do niego wcześniej sporządzonej deklaracji v7m_1. Nowy JPK_V7M wysyła się raz - i tylko z modułu JPK. 

Więcej informacji na temat generowania i wysyłki nowego JPK_V7M znajduje się w poście:

Generowanie JPK-V7M

 

Sporządzanie nowego JPK_V7K

Nowa struktura JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Przykład rozliczenia kwartalnego
JPK_V7K tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_V7K tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_V7K część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:

• JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik tak jak dotychczas, z tą różnicą, iż w polu struktura wybiera się V7K ewidencja. 
• JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
  Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.

Więcej informacji na temat generowania i wysyłki nowego JPK_V7K znajduje się w poście:

Generowanie JPK-V7K

Oznaczanie dokumentów zakupu datą wpłynięcia dokumentu

Nowy JPK_V7M przewiduje oznaczanie dokumentów zakupu datą wpływu. Podanie daty wpływu jest opcjonalne - jeśli data wpływu jest tożsama z datą dokumentu wówczas daty wpływu nie podaje się.

 

Pole	Warunku stosowania	Oznaczanie w programach Madar
		w Rejestrze VAT	przy wprowadzaniu dokumentu*
data wpływu	Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne). Podaje się datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż data zakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu - pole pozostaje puste.	na zakładce dokument pole  data wpływu lub na zakładce uwagi w polu wpłynęło	przy wprowadzaniu dokumentu PZ do Magazynu należy kliknąć klawisz uwagi następnie zakładka księgowość wypełnić pole data wpływu

Oznaczanie dostaw towarów i świadczenia usług GTU

Nowy JPK_V7M wymaga oznaczania dokumentów sprzedaży symbolem GTU. Faktura, która zawiera dostawy lub usługi sklasyfikowane w poniższej tabeli musi być oznaczona odpowiednim symbolem (lub symbolami) GTU. Oznaczenia GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń GTU nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. 17
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

W programach Madar lista symboli GTU została zaimplementowana w trzech miejscach:

• w towarze (w katalogu Towary) można wyedytować dowolną pozycję i na zakładce parametry znajduje się pole GTU, gdzie można oznaczyć edytowany towar odpowiednim symbolem 
• w dokumencie sprzedaży (na fakturze wystawianej z Księgowości) pod klawiszem [i]
• w rejestrze VAT na zakładce dokument oraz rozksięgowanie automatyczne. Istnieje także możliwość ustawienia GTU w szablonach księgowych.
  
  Więcej informacji na temat oznaczania symbolami GTU można znaleźć w poście:
  JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów
  

Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów sprzedaży. W pliku JPK_V7M specjalnie oznaczone muszą być, w następujący sposób, dokumenty: 

Symbol	Warunku stosowania	Oznaczanie w programach Madar
		w Rejestrze VAT	przy wprowadzaniu dokumentu
RO	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający informację o sprzedaży z kas rejestrujących.	raport kasowy dopisany do rejestru  sprzedaż utargi DET otrzymuje oznaczenie z automatu	każdy wystawiony w systemie paragon lub paragon fiskalny jest sumowany w pliku JPK do zbiorczego utargu z kas rejestrujących i oznaczenie otrzymuje z automatu
		Inne sposoby oznaczania RO w poście
FP	Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu) W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.	faktura dopisana do rejestru  faktura do paragonu otrzymuje oznaczenie z automatu	a) wystawiona faktura do paragonu w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu b) wystawiona faktura (zarówno z modułu Księgowość jak i Magazyn (Handel), do której wykonano wydruk paragonu z opcji fiskalne - druk fiskalny otrzymuje oznaczenie z automatu
		Inne sposoby oznaczania FP w poście
WEW	Dokument wewnętrzny, przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrzny	a) wystawiona faktura FW (reklama) w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu b) wystawiona faktura wewnętrzna w module Handel (Magazyn) otrzymuje oznaczenie z automatu

Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach sprzedaży. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 

Symbol	Warunku stosowania	Oznaczanie w programach Madar
		w Rejestrze VAT	przy wprowadzaniu dokumentu*
SW	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.	na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol SW	przy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów (np. dostawa kurierska) musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem SW
EE	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.	na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol EE	przy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem EE
TP	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] powiązany	pod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] powiązany Istnieje możliwość by dla danego kontrahenta każda faktura była domyślnie oznaczona symbolem TP - w tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV + powiązany (TP)
TT_WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna (dokument dopisany do rejestru WNT)	należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
TT_D	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna (dokument dopisany do rejestru WDT)	należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
MR_T	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.	na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 119 (turystyka)	przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 119 (turystyka)
MR_UZ	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.	na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 120 (towary używane)	przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 120 (towary używane)
I_42	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).	na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 42	przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 42
I_63	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).	na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 63	przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 63
B_SPV	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.	na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać B_SPV	przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać B_SPV
B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.	na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać B_SPV_DOSTAWA	przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać B_SPV_DOSTAWA
B_MPV_PROWIZJA	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 20	wkrótce!	wkrótce!
MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split payment	pod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] split payment

* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości

Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać dany dokument w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 

Symbol	Warunku stosowania	Oznaczanie w programach Madar
		w Rejestrze VAT	przy wprowadzaniu dokumentu
MK	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] metoda kasowa	pod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] metoda kasowa
VAT_RR	Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.	faktura dopisana do rejestru  faktura VAT RR otrzymuje oznaczenie z automatu	wystawiona faktura RR w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu
WEW	Dokument wewnętrzny, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrzny	wkrótce!

Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 

Symbol	Warunku stosowania	Oznaczanie w programach Madar
		w Rejestrze VAT	przy wprowadzaniu dokumentu*
IMP	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.	dokument należy wprowadzić do rejestru VAT od importu	wkrótce!
MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.	na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split payment	wkrótce!

* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz także:

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Powiązanie rejestrów VAT z JPK_V7M