W programach Madar pojawiła się już nowa wersja pliku JPK V7M w wersji 3. Jednolity Plik Kontrolny VAT w nowej wersji po raz pierwszy składany jest w marcu 2026 za miesiąc luty.
To co wprowadza nowa wersja to oznaczenia związane z KSEF. Każdy dokument wykazany w JPK VAT musi być odpowiednio oznaczony. Dokumenty muszą posiadać jeden z następujących znaczników:
- Numer KSEF - pole uzupełnia się, gdy na dzień złożenia JPK_VAT faktura ma nadany numer KSeF.
- BFK - oznaczenie dotyczy faktury (np. elektroniczna, papierowa), która została wystawiona poza KSeF np. faktura na rzecz konsumenta lub wystawiona przed obowiązkiem fakturowania za pośrednictwem KSEF lub w przypadku wystąpienia awarii całkowitej.
- DI - oznaczenie dowodów innych niż faktura, dla której istnieje obowiązek wystawienia za pośrednictwem KSEF. Będą to dokumenty nieobjęte oznaczeniami OFF i BFK oraz faktury wystawione w trybie offline24 oraz w trakcie niedostępności systemu, które na dzień przesłania ewidencji nie posiadają nadanego numeru identyfikującego tę fakturę w KSEF.
- OFF - oznaczenie dotyczy faktury wystawionej w trybie awarii KSeF - na dzień złożenia ewidencji faktura nie ma jeszcze nadanego numeru KSEF.
Generowanie JPK V7M za luty 2026
Aby wygenerować poprawny plik JPK VAT za luty w module Deklaracje przy dopisywaniu należy po kliknięciu w wybierz dokument - AKTUALNE wybrać wariant v7m_3. Jeśli w Twoim programie w AKTUALNYCH nadal widnieje wariant v7m_2, to w przypadku programów stacjonarnych należy wykonać jego aktualizację do najnowszej wersji. W przypadku programów w chmurze, aktualizacja zostanie wykonana w ciągu najbliższych dni (zależnie od serwera).
Po dopisaniu części deklaracyjnej w wariancie v7m_3 generujemy plik JPK, tak samo jak dotychczas.
Jak sprawdzić jakie oznaczenia posiadają dokumenty, które wejdą do pliku JPK
Wyżej opisane oznaczenia jak numer KSEF, BFK, DI, OFF można sprawdzić na wydruku rejestru VAT (Księgowość - Rejestry VAT - wydruk rejestru).
Jak nadać / poprawić oznaczenia dokumentów
Jeżeli dany dokument jest błędnie oznaczony np. ma nadany numer KSEF ale także oznaczenie BFK to należy edytować dokument w rejestrze VAT i poprawić jego oznaczenie.
Numer KSEF (bez oznaczenia BFK)
zakładce rozksięgowanie automatyczne ma "podpięty" w polu KSEF dokument pobrany z KSEF oraz na zakładce uwagi jest oznaczony jako
☑ KSEF send
☑ KSEF status
BFK
Dokument sprzedaży/zakupu jest oznaczony BFK jeśli w Rejestrze VAT na zakładce uwagi NIE jest oznaczony jako
☐ KSEF send
☐ KSEF status
OFF
Dokument sprzedaży/zakupu jest oznaczony OFF jeśli w Rejestrze VAT na zakładce uwagi jest oznaczony jako
☑ KSEF offline
DI
Oznaczenie DI jest nadawane automatycznie przez program w przypadku utargów z kasy fiskalnej, wprowadzonych w Rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET, a także korekt opodatkowania (ulga na złe długi) wprowadzonych w rejestrze korekta opodatkowania REK.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.